Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0623005 | 0000007 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.632,19 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE1103008 | 0000003 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19 25 PROCESSO ADM 002 2025.
|
R$ 3.296,19 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0120004 | 0000017 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 949,67 | R$ 76,99 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0220009 | 0000013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 34.250,28 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0120013 | 0000012 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.051,28 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123001 | 0000001 |
47.567.579/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOTBOOK NOT,16, 16, 512, 15, W1171YVM 13G ACER, E UM SCANNER DE MESA WIRELESS EPSON WORKFORCE ES 580W, PARA TESOURARIA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 11.198,99 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123002 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR CARLOS CEZAR VICENTE, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123005 | 0000001 |
SOARES MOTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
41.175.527/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.722,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123003 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA JANIEURE AMORIM A. ALVES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 03 DE DEZENBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO DE IPUBI PE, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123004 | 0000001 |
CICERA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA 02911504461
20.259.492/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123006 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 745,56 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE1229002 | 0000001 |
47.960.950/0983-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA TV TCL 43, E UM VENTILADOR DE COLUNA PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 2.111,00 | R$ 0,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE1229001 | 0000001 |
47.960.950/0983-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 460L, UM MICROONDAS 27L E UM LIQUIDIFICADOR PARA COPACOZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 6.128,80 | R$ 0,00 | |
| 24/12/2025 | 2025NE1223005 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA, PARA CIDADE DE PETROLINA PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/12/2025 | 2025NE1223004 | 0000001 |
56.419.329/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO E PLOTAGEM EM ADESIVO PARA DECORACAO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0220004 | 0000011 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223001 | 0000001 |
55.347.680/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO, INCLUSIVE MATERIAL, DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO AO TETO, DA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 2.292,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223002 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223003 | 0000001 |
***.***.524-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NAS SESSOES ORDINARIAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.409,50 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0421002 | 0000009 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0623005 | 0000007 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.632,19 | |
| 30/12/2025 | 2025NE1103008 | 0000003 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19 25 PROCESSO ADM 002 2025.
|
R$ 3.296,19 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0220009 | 0000013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 34.250,28 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123001 | 0000001 |
47.567.579/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOTBOOK NOT,16, 16, 512, 15, W1171YVM 13G ACER, E UM SCANNER DE MESA WIRELESS EPSON WORKFORCE ES 580W, PARA TESOURARIA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 11.198,99 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123002 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR CARLOS CEZAR VICENTE, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123003 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA JANIEURE AMORIM A. ALVES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 03 DE DEZENBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO DE IPUBI PE, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123004 | 0000001 |
CICERA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA 02911504461
20.259.492/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 1.239,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123006 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 745,56 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123005 | 0000001 |
SOARES MOTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
41.175.527/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.722,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE1229002 | 0000001 |
47.960.950/0983-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA TV TCL 43, E UM VENTILADOR DE COLUNA PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 2.111,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE1229001 | 0000001 |
47.960.950/0983-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 460L, UM MICROONDAS 27L E UM LIQUIDIFICADOR PARA COPACOZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 6.128,80 | |
| 24/12/2025 | 2025NE1223004 | 0000001 |
56.419.329/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO E PLOTAGEM EM ADESIVO PARA DECORACAO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 1.340,00 | |
| 24/12/2025 | 2025NE1223005 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA, PARA CIDADE DE PETROLINA PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 800,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0220004 | 0000011 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223001 | 0000001 |
55.347.680/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO, INCLUSIVE MATERIAL, DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO AO TETO, DA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 2.292,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223002 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223003 | 0000001 |
***.***.524-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NAS SESSOES ORDINARIAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.409,50 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0120013 | 0000012 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.051,28 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0421002 | 0000009 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0620001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0123001 | Ordinário |
47.567.579/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOTBOOK NOT,16, 16, 512, 15, W1171YVM 13G ACER, E UM SCANNER DE MESA WIRELESS EPSON WORKFORCE ES 580W, PARA TESOURARIA E SECRETARIA DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE.
|
Carregando...
|
R$ 11.198,99 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123002 | Ordinário |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR CARLOS CEZAR VICENTE, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123003 | Ordinário |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA JANIEURE AMORIM A. ALVES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 03 DE DEZENBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO DE IPUBI PE, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123004 | Ordinário |
CICERA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA 02911504461
20.259.492/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
|
Carregando...
|
R$ 1.239,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123005 | Ordinário |
SOARES MOTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
41.175.527/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.722,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0123006 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 745,56 | |
| 29/12/2025 | 2025NE1229001 | Ordinário |
47.960.950/0983-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 460L, UM MICROONDAS 27L E UM LIQUIDIFICADOR PARA COPACOZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 6.128,80 | |
| 29/12/2025 | 2025NE1229002 | Ordinário |
47.960.950/0983-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA TV TCL 43, E UM VENTILADOR DE COLUNA PARA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 2.111,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223001 | Ordinário |
55.347.680/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO, INCLUSIVE MATERIAL, DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO AO TETO, DA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.292,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223002 | Ordinário |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223003 | Ordinário |
***.***.524-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NAS SESSOES ORDINARIAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 1.409,50 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223004 | Ordinário |
56.419.329/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO E PLOTAGEM EM ADESIVO PARA DECORACAO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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Carregando...
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R$ 1.340,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE1223005 | Ordinário |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA, PARA CIDADE DE PETROLINA PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO REFERIDO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219005 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 8.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219006 | Ordinário |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2025.
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R$ 705,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219007 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219008 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219009 | Ordinário |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 8.400,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219010 | Ordinário |
***.***.214-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE1219011 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 3.350,00 |