Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
Filtros
Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 497 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 498 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 2025NE0820011 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 6.335,45 | R$ 2.064,55 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0820010 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0820009 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120005 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.609,61 | R$ 726,39 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220005 | 0000009 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 32.046,56 | R$ 76.874,56 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120015 | 0000008 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120002 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.901,92 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0225005 | 0000007 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220009 | 0000007 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 33.941,08 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220008 | 0000007 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220007 | 0000007 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220006 | 0000007 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220004 | 0000007 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220003 | 0000007 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0416004 | 0000006 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0421002 | 0000005 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0620001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0623005 | 0000002 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.350,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 2025NE0820010 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0820009 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
R$ 1.600,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0820012 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
R$ 1.600,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120005 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.336,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220005 | 0000009 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.921,12 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120015 | 0000008 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0120002 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.901,92 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0225005 | 0000007 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220009 | 0000007 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 33.941,08 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220008 | 0000007 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220007 | 0000007 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220006 | 0000007 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220004 | 0000007 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0220003 | 0000007 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0416004 | 0000006 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0421002 | 0000005 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0620001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0623005 | 0000002 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.350,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | 2025NE0421004 | Ordinário |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421005 | Ordinário |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 640,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421006 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 988,68 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421007 | Ordinário |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421008 | Ordinário |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
Carregando...
|
R$ 5.152,04 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421009 | Ordinário |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO VERADOR,DE DESPESA COM A PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NACIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.693,22 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421010 | Ordinário |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO VERADOR,DE DESPESA COM A PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NACIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.693,22 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421011 | Ordinário |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.300,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421012 | Ordinário |
RAMON MENDES GOMES IPUBI
04.968.148/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DA TESOURAIA, EMPENHO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421013 | Ordinário |
24.287.320 FABIANA GONCALVES DE LIMA MENDES
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE E IMPRESSAO EM TAPETES PERSONALIZADOS, CONFECCAO DE FAIZAS E PLACAS EM PV E ACRILICO PARA PORTAS, INDICACAO E BIROS DAS SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESTACADO EM NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.063,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416001 | Ordinário |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416002 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416003 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA .PCW2784
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416004 | Global |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
Carregando...
|
R$ 59.760,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416005 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416006 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES D
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NACIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.594,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0416007 | Ordinário |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402001 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402002 | Ordinário |
EMILY SOLEDAD DE SIQUEIRA MIRANDA
***.***.514-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402003 | Ordinário |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 |