Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0120004 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 118.771,13 | R$ 13.512,47 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820005 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.273,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820002 | 0000001 |
ASSOCIACAO ARTE VIDA
02.229.457/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820007 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820008 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820003 | 0000001 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820006 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820004 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0806002 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0814001 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KITS DE IDENTIFICACAO PARLAMENTAR, CERTEIRA FUNCIONAL EM COURO LEGITIMO COM BRASAO, QUADROS PLACAS E IDENTIFICACAO PARLAMENTAR, PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 10.118,13 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0806001 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0731001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 722,33 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0724002 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0724003 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0724004 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0724001 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVBBRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.394,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0721010 | 0000001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0721008 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO NO CONGRESSO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0721009 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 5.152,04 | R$ 1.997,96 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0120004 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 132.283,60 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820006 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820007 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820002 | 0000001 |
ASSOCIACAO ARTE VIDA
02.229.457/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
R$ 1.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820003 | 0000001 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820004 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820008 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820001 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 1.273,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820005 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0814001 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KITS DE IDENTIFICACAO PARLAMENTAR, CERTEIRA FUNCIONAL EM COURO LEGITIMO COM BRASAO, QUADROS PLACAS E IDENTIFICACAO PARLAMENTAR, PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 10.118,13 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0806001 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0806002 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0731001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 722,33 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0724002 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0724004 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0724003 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0724001 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVBBRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.394,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0721010 | 0000001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0721009 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 7.150,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0721008 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 INSCRICAO NO CONGRESSO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 800,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 2025NE0402004 | Ordinário |
RAIMUNDO JOSE DA SILVA NETO
***.***.614-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402005 | Ordinário |
LEANDRO GOMES SILVA
***.***.884-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402006 | Ordinário |
DAFNY GONÇALVES DE SIQUEIRA
***.***.964-23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0402007 | Ordinário |
WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA
***.***.474-63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 3.400,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0331001 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 647,19 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324001 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
Carregando...
|
R$ 4.830,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324002 | Ordinário |
YSTEFANY ALVES SOUZA
***.***.184-11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL, ASSESSORIA GERAL EM ATUALIZACAO DE FOTOS, RESTOS E ADEQUACOES NO LAYOUT, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE.
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R$ 3.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324003 | Ordinário |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 1.518,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324004 | Ordinário |
CICERA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA 02911504461
20.259.492/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(PASTA, CANETAS, PAPEL A4, TESOURAS, GRAMPEADORES, PERFURADORES ...) PARA ATENDER AS SECRETARIAS E GABINES DA CAMARA DEVERADORES, CONFORME DESCRIMADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 9.874,95 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324005 | Ordinário |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO PERIODE DE 21 03 A 20 04 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324006 | Ordinário |
ALEX ANTONIO DA SILVA
***.***.084-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MARCO 2025
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R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320001 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DOS 11 VEREADORES, NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.
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R$ 7.700,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320002 | Ordinário |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.700,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320003 | Ordinário |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320004 | Ordinário |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320005 | Ordinário |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320006 | Ordinário |
AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
***.***.444-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320007 | Ordinário |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320008 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320009 | Ordinário |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
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R$ 2.400,00 |