Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 2025NE0120013 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 739,78 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0225005 | 0000006 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0220006 | 0000006 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0220004 | 0000006 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0220004 | 0000005 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0721007 | 0000001 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0721006 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025
|
R$ 595,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0120015 | 0000007 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0220008 | 0000006 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0220007 | 0000006 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0416004 | 0000005 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0421002 | 0000004 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721001 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721003 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721004 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721005 | 0000001 |
JS SILVA PECAS LTDA
52.328.375/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO PLACA PCW2784, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO.
|
R$ 635,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721002 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120005 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.188,37 | R$ 692,23 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0220005 | 0000008 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 2025NE0120013 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 739,78 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0225005 | 0000006 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0220006 | 0000006 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0220004 | 0000006 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0220004 | 0000005 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0721006 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025
|
R$ 595,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0721007 | 0000001 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0120015 | 0000007 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0220008 | 0000006 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0220007 | 0000006 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0416004 | 0000005 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0421002 | 0000004 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721005 | 0000001 |
JS SILVA PECAS LTDA
52.328.375/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO PLACA PCW2784, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO.
|
R$ 635,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721002 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721003 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721004 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721001 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120005 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.880,60 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0220005 | 0000008 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0120003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0320010 | Ordinário |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320011 | Ordinário |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE MARCO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320012 | Ordinário |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320013 | Ordinário |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320014 | Ordinário |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320015 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PALIO PLACA PCW2784, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
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R$ 242,34 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320016 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320017 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320018 | Ordinário |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 7.150,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320019 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320020 | Ordinário |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320021 | Ordinário |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320022 | Ordinário |
LEANDRO & SIQUEIRA LTDA
34.115.644/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA COPA COZINHA(ALIMENTACAO E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VERADORES,REFERENTE AO ANO DE 2025, CONORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 12.542,82 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0314001 | Ordinário |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 850,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305001 | Ordinário |
MARCOS SOUSA OLIVEIRA
***.***.114-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VOFFEE BREAK E ORNAMENTACAO DA 1ª SESSAO ORDINARIA 1º OERIODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2025.
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R$ 1.155,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305002 | Ordinário |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0228001 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 595,74 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226001 | Ordinário |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 6.458,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226002 | Ordinário |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS LTDA
41.172.699/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, REPOSICAO E GAS E CAPACITARES, TROCA DE TUBULACOES DE COBRE 1 4, 3 8 ENTRE OUTROS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
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R$ 4.550,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226003 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.900,00 |