Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
Filtros
Apresentando 18 de um total de 298 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 497 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 498 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0220003 | 0000005 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0416004 | 0000004 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0421002 | 0000003 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0421002 | 0000002 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620002 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 65.352,54 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620004 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620003 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0610001 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0604001 | 0000001 |
ALVES & ARAUJO LTDA
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LATERNA TRAZEIRA DE LED LADO DIREITO, DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 920,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0528011 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0530001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 659,88 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0416004 | 0000003 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0220004 | 0000004 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528009 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528001 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DE 5 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528002 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528003 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528004 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528005 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0620002 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620004 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620003 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620005 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.700,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620008 | 0000001 |
FRANCIVAL LUIZ DA SILVA
***.***.024-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620007 | 0000001 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620006 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 65.352,54 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0610001 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0604001 | 0000001 |
ALVES & ARAUJO LTDA
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LATERNA TRAZEIRA DE LED LADO DIREITO, DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 920,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0528011 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0530001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 659,88 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0416004 | 0000003 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0220004 | 0000004 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528010 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528005 | 0000001 |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528009 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528008 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528007 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528004 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0120011 | Ordinário |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
***.***.493-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURUDICA, PARA ASSESSORAR NO CONTROLE INTERNO, AREA FISCAL E DE PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2024.
|
Carregando...
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120012 | Ordinário |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120013 | Global |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120014 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120015 | Global |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 20.150,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120016 | Ordinário |
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO
39.451.628/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) INCRICOES, PARA PARTICIPAREM DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
Carregando...
|
R$ 6.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120017 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
Carregando...
|
R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120018 | Ordinário |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
Carregando...
|
R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120019 | Ordinário |
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA BORGES
***.***.804-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
Carregando...
|
R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120020 | Ordinário |
MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA
***.***.953-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
Carregando...
|
R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120021 | Ordinário |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
Carregando...
|
R$ 4.250,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120022 | Ordinário |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120023 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120024 | Ordinário |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORACAO DE RELATORIOS NO TOCANTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, OUVIDORIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), COM O OBJETIVO DE ELEVAR O INDICE DE TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120025 | Ordinário |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01 NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 305,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120026 | Ordinário |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 350,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120027 | Ordinário |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
Carregando...
|
R$ 3.610,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120028 | Ordinário |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
Carregando...
|
R$ 5.105,00 |