Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2025NE0528006 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528007 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528008 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528010 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520011 | 0000001 |
ALINNE CASTRO NUNES
***.***.383-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520009 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520012 | 0000001 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520010 | 0000001 |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0120013 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.082,54 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0120015 | 0000005 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0225005 | 0000004 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0520008 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0520013 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0520007 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120004 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 104.607,86 | R$ 11.233,74 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0220005 | 0000006 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120001 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.967,30 | R$ 68.953,82 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120005 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.205,46 | R$ 612,54 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120003 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120002 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.931,34 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2025NE0528003 | 0000001 |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528002 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528001 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DE 5 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528006 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 2.400,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520010 | 0000001 |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520009 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520011 | 0000001 |
ALINNE CASTRO NUNES
***.***.383-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0520012 | 0000001 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.400,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0120013 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.082,54 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0520013 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.120,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0520008 | 0000001 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 3.600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120004 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 115.841,60 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0220005 | 0000006 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120002 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.931,34 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120003 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120005 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.818,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120001 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.921,12 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0120015 | 0000005 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0220007 | 0000004 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0220008 | 0000004 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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