Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0324005 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO PERIODE DE 21 03 A 20 04 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0324004 | 0000001 |
CICERA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA 02911504461
20.259.492/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(PASTA, CANETAS, PAPEL A4, TESOURAS, GRAMPEADORES, PERFURADORES ...) PARA ATENDER AS SECRETARIAS E GABINES DA CAMARA DEVERADORES, CONFORME DESCRIMADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 9.874,95 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0324006 | 0000001 |
ALEX ANTONIO DA SILVA
***.***.084-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MARCO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0324003 | 0000001 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0324002 | 0000001 |
YSTEFANY ALVES SOUZA
***.***.184-11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL, ASSESSORIA GERAL EM ATUALIZACAO DE FOTOS, RESTOS E ADEQUACOES NO LAYOUT, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0120013 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 954,23 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0226006 | 0000003 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0226006 | 0000002 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324001 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
R$ 4.830,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0120015 | 0000003 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0220004 | 0000002 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0220005 | 0000002 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0220006 | 0000002 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0225005 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320018 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 5.152,04 | R$ 1.997,96 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320021 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320020 | 0000001 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320022 | 0000001 |
LEANDRO & SIQUEIRA LTDA
34.115.644/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA COPA COZINHA(ALIMENTACAO E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA CAMARA DE VERADORES,REFERENTE AO ANO DE 2025, CONORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 12.542,82 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320019 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320017 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2025NE0331001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 647,19 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0324004 | 0000001 |
CICERA HELENA DE SOUZA SIQUEIRA 02911504461
20.259.492/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(PASTA, CANETAS, PAPEL A4, TESOURAS, GRAMPEADORES, PERFURADORES ...) PARA ATENDER AS SECRETARIAS E GABINES DA CAMARA DEVERADORES, CONFORME DESCRIMADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 9.874,95 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0324005 | 0000001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO PERIODE DE 21 03 A 20 04 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0324006 | 0000001 |
ALEX ANTONIO DA SILVA
***.***.084-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MARCO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0226006 | 0000003 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
R$ 6.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0120013 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 954,23 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0226006 | 0000002 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
R$ 6.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324003 | 0000001 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324001 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE NATALRN.
|
R$ 4.830,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0324002 | 0000001 |
YSTEFANY ALVES SOUZA
***.***.184-11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL, ASSESSORIA GERAL EM ATUALIZACAO DE FOTOS, RESTOS E ADEQUACOES NO LAYOUT, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE.
|
R$ 3.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0225005 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0320021 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0120004 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 112.856,60 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0120002 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.931,34 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0120015 | 0000003 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0120003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0120005 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.810,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0120001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.921,12 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0220003 | 0000002 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0220007 | 0000002 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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