Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0320005 | 0000001 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320003 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320002 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320001 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11(ONZE) INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DOS 11 VEREADORES, NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.
|
R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0314001 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305002 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305001 | 0000001 |
MARCOS SOUSA OLIVEIRA
***.***.114-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VOFFEE BREAK E ORNAMENTACAO DA 1ª SESSAO ORDINARIA 1º OERIODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2025.
|
R$ 1.097,25 | R$ 57,75 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0226008 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0226006 | 0000001 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0226007 | 0000001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0228001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 595,74 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226002 | 0000001 |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS LTDA
41.172.699/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, REPOSICAO E GAS E CAPACITARES, TROCA DE TUBULACOES DE COBRE 1 4, 3 8 ENTRE OUTROS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226001 | 0000001 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.458,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226004 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226003 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226005 | 0000001 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0120013 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 728,64 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225003 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 12 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225005 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225004 | 0000001 |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS LTDA
41.172.699/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DE MODO A ATENDER SD NRCESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, CONFORME NF EM ANEXO.
|
R$ 10.076,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0320020 | 0000001 |
AISLAN JORGE DE SOUZA CESAR
***.***.895-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320003 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNANBUCO, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE,
|
R$ 2.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320002 | 0000001 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320018 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 7.150,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0320019 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0314001 | 0000001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 850,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305001 | 0000001 |
MARCOS SOUSA OLIVEIRA
***.***.114-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VOFFEE BREAK E ORNAMENTACAO DA 1ª SESSAO ORDINARIA 1º OERIODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2025.
|
R$ 1.155,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0305002 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0228001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 595,74 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0226006 | 0000001 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOJURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALMENTE EM OBSERVANCIA A LEI NO 14.133 21, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, PARA O EXERCICIO DE 2024 25.
|
R$ 6.500,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0226007 | 0000001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0226008 | 0000001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226002 | 0000001 |
LRM SANITIZACAO E SERVICOS LTDA
41.172.699/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, REPOSICAO E GAS E CAPACITARES, TROCA DE TUBULACOES DE COBRE 1 4, 3 8 ENTRE OUTROS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 4.550,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226004 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226005 | 0000001 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226003 | 0000001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0226001 | 0000001 |
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.458,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0120013 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 728,64 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225002 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 999,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0225003 | 0000001 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 12 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
|
R$ 850,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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