Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0220007 | 0000001 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0203004 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM AUTENTICACOES DE ASSINATURA, REISTRO E AUTENTICACOES DE ATA, CERTIFICADO DIGITAL PF E CNPJ E SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DO VEICULO FIAT CRONOS RZV3F01.
|
R$ 931,18 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0203003 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PNEU 185 60 R 15 DUNLOP SP FM800 88H, PARA O VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01.
|
R$ 549,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0203002 | 0000001 |
NNET TELECOMUNICACAO LIMITADA
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100 MBS FIBRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0203001 | 0000001 |
ALEX ANTONIO DA SILVA
***.***.084-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E R$ 1.500,00 ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0131001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 624,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0129001 | 0000001 |
GEOVANE PEREIRA ARAUJO
08.893.276/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FUNALIA DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO,
|
R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0127001 | 0000001 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 5.920,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120017 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120019 | 0000001 |
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA BORGES
***.***.804-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120021 | 0000001 |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120026 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120018 | 0000001 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120020 | 0000001 |
MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA
***.***.953-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120028 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 5.105,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0124001 | 0000001 |
JOSE ANTONO DO NASCIMENTO
***.***.274-91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFIVIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120027 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 3.610,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120023 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120025 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01 NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 305,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120016 | 0000001 |
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO
39.451.628/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) INCRICOES, PARA PARTICIPAREM DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 6.450,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0220009 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.684,57 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0220002 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0203004 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
35.449.289/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO AO VERADOR(PRESIDENTE),DE DESPESA COM AUTENTICACOES DE ASSINATURA, REISTRO E AUTENTICACOES DE ATA, CERTIFICADO DIGITAL PF E CNPJ E SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DO VEICULO FIAT CRONOS RZV3F01.
|
R$ 931,18 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0203003 | 0000001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PNEU 185 60 R 15 DUNLOP SP FM800 88H, PARA O VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01.
|
R$ 549,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0203002 | 0000001 |
NNET TELECOMUNICACAO LIMITADA
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100 MBS FIBRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
R$ 180,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0203001 | 0000001 |
ALEX ANTONIO DA SILVA
***.***.084-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E R$ 1.500,00 ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0131001 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 624,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0129001 | 0000001 |
GEOVANE PEREIRA ARAUJO
08.893.276/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FUNALIA DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO,
|
R$ 6.700,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120019 | 0000001 |
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA BORGES
***.***.804-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120017 | 0000001 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120018 | 0000001 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0124001 | 0000001 |
JOSE ANTONO DO NASCIMENTO
***.***.274-91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFIVIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0127001 | 0000001 |
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, USADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 5.920,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120020 | 0000001 |
MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA
***.***.953-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120026 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0120028 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PCW2784, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 5.105,00 | |
| 26/01/2025 | 2025NE0120021 | 0000001 |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 4.250,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120027 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01, NO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO AO PROCESSO.
|
R$ 3.610,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120023 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
R$ 138,98 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0120016 | 0000001 |
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO
39.451.628/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) INCRICOES, PARA PARTICIPAREM DO 1239º CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, SECRETARIOS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZARSE NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA CE.
|
R$ 6.450,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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