Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0120022 | 0000001 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0120015 | 0000001 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0120024 | 0000001 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORACAO DE RELATORIOS NO TOCANTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, OUVIDORIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), COM O OBJETIVO DE ELEVAR O INDICE DE TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0120013 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.784,13 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120012 | 0000001 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 54.233,63 | R$ 54.687,49 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120004 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 77.018,17 | R$ 7.707,75 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120014 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120006 | 0000001 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120005 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.810,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120007 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120003 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.931,34 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120008 | 0000001 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120009 | 0000001 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120010 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER NAS LICITACOES, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO
|
R$ 5.613,80 | R$ 1.536,20 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120011 | 0000001 |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
***.***.493-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURUDICA, PARA ASSESSORAR NO CONTROLE INTERNO, AREA FISCAL E DE PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2024.
|
R$ 5.142,98 | R$ 1.157,02 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0120025 | 0000001 |
P S COELHO OURICURI
13.303.330/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01 NO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 305,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0120022 | 0000001 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120005 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.810,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120006 | 0000001 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120013 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.784,13 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120014 | 0000001 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120007 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120015 | 0000001 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120003 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120008 | 0000001 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120009 | 0000001 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120010 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER NAS LICITACOES, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO
|
R$ 7.150,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120011 | 0000001 |
TARCIO RENAN MOREIRA FIALHO
***.***.493-36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURUDICA, PARA ASSESSORAR NO CONTROLE INTERNO, AREA FISCAL E DE PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2024.
|
R$ 6.300,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120012 | 0000001 |
JOSE MODESTO LEITE FILHO
***.***.074-31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
|
R$ 1.450,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.931,34 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.921,12 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120024 | 0000001 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORACAO DE RELATORIOS NO TOCANTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, OUVIDORIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), COM O OBJETIVO DE ELEVAR O INDICE DE TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 4.000,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0120004 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 84.725,92 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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