Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
2026-02-09 10:32:25
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0120013 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 788,39 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0220007 | 0000008 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0416004 | 0000007 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922002 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 6.335,45 | R$ 2.064,55 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922001 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120001 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 32.046,56 | R$ 76.874,56 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120003 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120015 | 0000009 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120002 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.901,92 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220008 | 0000008 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220009 | 0000008 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 34.250,28 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220004 | 0000008 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220006 | 0000008 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220003 | 0000008 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0421002 | 0000006 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0620001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120004 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 118.771,13 | R$ 13.512,47 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120005 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.609,61 | R$ 726,39 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220005 | 0000010 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919004 | 0000001 |
SILVANA GONCALVES DE SIQUEIRA
***.***.904-96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS, ITEM 13.05 DA LC 116 2003.
|
R$ 242,11 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0120013 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALORQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 788,39 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0220007 | 0000008 |
58.649.998 DIONES ANTONIO DA SILVA SANTOS
58.649.998/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORIA COM ALIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS WEB, SITE OFICIAL, COM CONTEUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010 25 E DISPENSA 07 2025.
|
R$ 4.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0416004 | 0000007 |
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
|
R$ 4.980,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922001 | 0000001 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.300,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0922002 | 0000001 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
|
R$ 8.400,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120001 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 108.921,12 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120003 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO, EM CARATER INDENIZATORIO AOS VEREAORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120015 | 0000009 |
BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
13.771.960/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 8 FOLHA SIP 7, QUE ATENDEM AO OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 001 2024 CONTRATO 001 2024 E TERMO ADITIVO 001 2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.550,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120002 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO(VERBA IDENIZATORIA) PELA CHEFIA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.901,92 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220008 | 0000008 |
50.033.443 NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIO
50.033.443/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TI, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDORES E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011 25 E DISPENSA 08 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220009 | 0000008 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 34.250,28 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220004 | 0000008 |
DEOCLECIO GONCALVES LIMA FILHO
13.841.303/0001-89
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO ELETRONICO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 005 25 E DISPENSA 02 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220006 | 0000008 |
FRANCISCO NILSON DE ARAUJO SOUZA ME
12.214.705/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PLANO 100MBS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBIPE, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO 07 2025 E DISPENSA 04 2025.
|
R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220003 | 0000008 |
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
|
R$ 2.300,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0421002 | 0000006 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0620001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE AUXILIO SAUDE REFERNTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 10.892,09 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120004 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAL DA CAMARA MUNCIPAL DE IPUBI PE, CARGOS COMISSIONADO, REERENTE AO ANO DE 2025.
|
R$ 132.283,60 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0120005 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.336,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0220005 | 0000010 |
FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA
***.***.974-43
VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES IPUBIPE, PARAO EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006 25 E DISPENSA 003 2025.
|
R$ 1.450,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919001 | 0000001 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0620003 | Ordinário |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620004 | Ordinário |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620005 | Ordinário |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.700,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620006 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620007 | Ordinário |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0620008 | Ordinário |
FRANCIVAL LUIZ DA SILVA
***.***.024-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DO BRASIL, REALIZADO EM CAPINA GRANDE PB, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0610001 | Ordinário |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0604001 | Ordinário |
ALVES & ARAUJO LTDA
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LATERNA TRAZEIRA DE LED LADO DIREITO, DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA RZV3F01.
|
Carregando...
|
R$ 920,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0530001 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 659,88 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528001 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DE 5 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528002 | Ordinário |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528003 | Ordinário |
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528004 | Ordinário |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528005 | Ordinário |
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528006 | Ordinário |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528007 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528008 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528009 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528010 | Ordinário |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0528011 | Ordinário |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 |