Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0919006 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0919007 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0918001 |
SOLANGE MARIA DE FREITAS
***.***.264-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS COM BORDADO NO BRASAO NACIONAL R BRASAO MUNICIPAL, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, E 02 CAPAS EM TECIDO PARA GARRAFAO DE 20L PARA BEBEDOURO.
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R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0918002 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
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R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909001 |
LUCIANO JOSE DE LIMA
***.***.754-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDOS APOS AS SESSOES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 1.361,80 | R$ 1.361,80 | R$ 1.361,80 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909002 |
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0909003 |
49.221.197 ALAN MANOEL SOUZA MACIEL
49.221.197/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOS PARA PLCAS DO BIENIO 2025 2026, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0902001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0902002 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0828001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 647,19 | R$ 647,19 | R$ 647,19 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0825001 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0825002 |
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PETROLINA PE, ONDE O VEREADOR ESTEVE PRESENTA NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0825003 |
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS DA UNIAO DOS VEREAADOA DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.273,00 | R$ 1.273,00 | R$ 1.273,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820002 |
ASSOCIACAO ARTE VIDA
02.229.457/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820003 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820004 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820005 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820006 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820007 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 |