Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0820008 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820009 |
IZABEL FERREIRA GOMES
***.***.768-92
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820010 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820011 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 6.335,45 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0820012 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0814001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KITS DE IDENTIFICACAO PARLAMENTAR, CERTEIRA FUNCIONAL EM COURO LEGITIMO COM BRASAO, QUADROS PLACAS E IDENTIFICACAO PARLAMENTAR, PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
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R$ 10.118,13 | R$ 10.118,13 | R$ 10.118,13 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0806001 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0806002 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0731001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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R$ 722,33 | R$ 722,33 | R$ 722,33 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0724001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVBBRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0724002 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 31 DE JULHO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0724003 |
CARLOS CEZAR VICENTE DE SOUZA MENDES
***.***.774-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UVB NA CIDADE DE SALVADOR BA, NOS DIAS 28 31 DE JULHO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0724004 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721001 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721002 |
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721003 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721004 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721005 |
JS SILVA PECAS LTDA
52.328.375/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO PLACA PCW2784, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO.
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R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721006 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0721007 |
AISLAN JORGE DE SOUZACEZAR
***.***.895-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |