Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Apresentando 20 de um total de 298 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0520001 |
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
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VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520002 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520003 |
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520004 |
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520005 |
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520006 |
ANDRE CARVALHO FERREIRA
***.***.704-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO, REDIGIR CONTRATOS, PORTARIAS, DECRETOS, EMITIR PARECER SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS PROJETOS DE LEI APRESENTADOS A CAMARA, ELABORAR REQUERIMENTOS, MOCOES, MANIFESTOS, PROJETOS DE LEI, EMENDAS A PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO OU DE VEREADOR, DA REDACAO FINAL NAS PROPOSICOES APROVADAS, AUXILIAR NA LAVRATURA DAS ATAS E, POR DELEGACAO DO PRESIDENTE, REPRESENTAR A CAMA
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R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 5.152,04 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520007 |
FIALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.105.013/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO NO DESENSENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDAS, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 002 2025 PROCESSO ADMINISTRIVO 002 2025, RFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520008 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520009 |
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520010 |
HELISSON DE SOUSA DAMASCENO
***.***.933-66
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520011 |
ALINNE CASTRO NUNES
***.***.383-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520012 |
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADO EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0520013 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0519001 |
MARTA LEITE DE ANDRADE PEREIRA
***.***.534-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SESSOES ORDINARIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2025.
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R$ 1.463,00 | R$ 1.463,00 | R$ 1.463,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0508001 |
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAC~SO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FIA T CRONUS PLACA RZV3F01.
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R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0506001 |
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2025
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0430001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 774,09 | R$ 774,09 | R$ 774,09 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421001 |
JOSEVAN SOARES DE SOUZA
***.***.314-31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421002 |
ICEDUC-INSTITUTO CONCEITO EDUCACIONAL LTDA
34.023.666/0001-87
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VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERPETRO DE LIBRAS PARA TRANSMISAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAS,CONFORME CONTRATO 01 2025 E PROCESSO DE DISPENSA 07 2025.
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R$ 13.662,00 | R$ 13.662,00 | R$ 13.662,00 | |
| 21/04/2025 | 2025NE0421003 |
CICERO EDIMAR DA SILVA
***.***.644-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE BRASILIA DF, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |